阿克苏市人民检察院2022年预算公开
目 录
第一部分 阿克苏市人民检察院概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2022年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、关于阿克苏市人民检察院2022年收支预算情况的总体说明
二、关于阿克苏市人民检察院2022年收入预算情况说明
三、关于阿克苏市人民检察院2022年支出预算情况说明
四、关于阿克苏市人民检察院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于阿克苏市人民检察院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于阿克苏市人民检察院2022年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于阿克苏市人民检察院2022年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于阿克苏市人民检察院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于阿克苏市人民检察院2022年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阿克苏市人民检察院概况
一、主要职能
1、严格履行检察监督职能,积极维护我市社会政治安定。
2、强化对诉讼活动的法律监督,加大刑事审判监督力度。
3、加强控告申诉检察工作,认真开展涉法信访调处工作。
4、依法开展对刑罚执行和监管活动的监督。
5、依法开展民事审判、行政诉讼监督。
6、全面开展核查,纠正监外执行罪犯脱管、漏管专项行动。
二、机构设置及人员情况
阿克苏市人民检察院无下属预算单位,下设8个科室,分别是:政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合检察部。
阿克苏市人民检察院编制数64,实有人数104人,其中:在职58人,增加0人;退休46人,增加0人;离休0人,增加0人。
第二部分 2022年单位预算公开表
表1
单位收支总体情况表
编制单位:阿克苏市人民检察院
|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款(补助)
|
1539.12
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
1539.12
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
国有资本经营预算
|
|
204 公共安全支出
|
1262.93
|
教育收费(财政专户)
|
|
205 教育支出
|
|
事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
单位其他资金收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
129.48
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
72.08
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
74.63
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
234 抗疫特别国债还本支出
|
|
收 入 总 计
|
1539.12
|
支 出 合 计
|
1539.12
|
表2
单位收入总体情况表
编制单位:阿克苏市人民检察院
|
|
单位:万元
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算
|
财政专户(教育收费)
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
单位其他资金收入
|
类
|
款
|
项
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
1262.93
|
1262.93
|
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
|
检察
|
1262.93
|
1262.93
|
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行
|
1262.93
|
1262.93
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
129.48
|
129.48
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
129.48
|
129.48
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
38.68
|
38.68
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
90.80
|
90.80
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
72.09
|
72.09
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
72.09
|
72.09
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
47.10
|
47.10
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
23.73
|
23.73
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
99
|
其他行政事业单位医疗支出
|
1.26
|
1.26
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
74.63
|
74.63
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
74.63
|
74.63
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
74.63
|
74.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1539.12
|
1539.12
|
|
|
|
|
|
|
表3
单位支出总体情况表
编制单位:阿克苏市人民检察院
|
单位:万元
|
项目
|
支出预算
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
1262.93
|
1262.93
|
|
204
|
04
|
|
检察
|
1262.93
|
1262.93
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行
|
1262.93
|
1262.93
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
129.48
|
129.48
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
129.48
|
129.48
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
38.68
|
38.68
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
90.80
|
90.80
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
72.09
|
72.09
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
72.09
|
72.09
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
47.10
|
47.10
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
23.73
|
23.73
|
|
210
|
11
|
99
|
其他行政事业单位医疗支出
|
1.26
|
1.26
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
74.63
|
74.63
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
74.63
|
74.63
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
74.63
|
74.63
|
|
|
|
|
合计
|
1539.12
|
1539.12
|
|
表4
财政拨款收支预算总体情况表
编制单位:阿克苏市人民检察院
|
单位:万元
|
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政拨款(补助)
|
1539.12
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
1539.12
|
202 外交支出
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
204 公共安全支出
|
1262.93
|
1262.93
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
129.48
|
129.48
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 卫生健康支出
|
72.08
|
72.08
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
74.63
|
74.63
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
234 抗疫特别国债还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
1539.12
|
支 出 总 计
|
1539.12
|
1539.12
|
|
|
表5
一般公共预算支出情况表
编制单位:阿克苏市人民检察院
|
单位:万元
|
项目
|
一般公共预算支出
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
1262.93
|
1262.93
|
|
204
|
04
|
|
检察
|
1262.93
|
1262.93
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行
|
1262.93
|
1262.93
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
129.48
|
129.48
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
129.48
|
129.48
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
38.68
|
38.68
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
90.80
|
90.80
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
72.09
|
72.09
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
72.09
|
72.09
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
47.10
|
47.10
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
23.73
|
23.73
|
|
210
|
11
|
99
|
其他行政事业单位医疗支出
|
1.26
|
1.26
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
74.63
|
74.63
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
74.63
|
74.63
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
74.63
|
74.63
|
|
|
|
|
合计
|
1539.12
|
1539.12
|
|
表6
一般公共预算基本支出情况表
编制单位:阿克苏市人民检察院
|
单位:万元
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
类
|
款
|
301
|
|
工资福利支出
|
1339.3
|
1339.3
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
249.22
|
249.22
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
360.20
|
360.20
|
|
301
|
03
|
奖金
|
20.77
|
20.77
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
90.80
|
90.80
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
25.31
|
25.31
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
11.71
|
11.71
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
2.42
|
2.42
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
74.63
|
74.63
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
504.24
|
504.24
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
113.99
|
|
113.99
|
302
|
01
|
办公费
|
70.33
|
|
70.33
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.66
|
|
3.66
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
40.00
|
|
40.00
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
85.82
|
85.82
|
|
303
|
02
|
退休费
|
45.24
|
45.24
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
2.95
|
2.95
|
|
303
|
07
|
医疗费补助
|
34.35
|
34.35
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.16
|
0.16
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助
|
3.12
|
3.12
|
|
|
|
合计
|
1539.12
|
1425.13
|
113.99
|
表7
一般公共预算项目支出情况表
编制单位:阿克苏市人民检察院
|
单位:万元
|
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:我单位未安排项目,此表为空表。
表8
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:阿克苏市人民检察院
|
单位:万元
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合 计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
40.00
|
|
40.00
|
|
40.00
|
|
表9
政府性基金预算支出情况表
编制单位:阿克苏市人民检察院
|
单位:万元
|
项 目
|
政府性基金预算支出
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注:我单位未安排政府性基金预算支出,此表为空表。
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、关于阿克苏市人民检察院2022年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,阿克苏市人民检察院2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1539.12万元。
收入预算包括:一般公共预算。
支出预算包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于阿克苏市人民检察院2022年收入预算情况说明
阿克苏市人民检察院收入预算1539.12万元,其中:
一般公共预算1539.12万元,占100%,比上年预算增加143.66万元,增长10.3%,主要原因是:本年增加24名书记员人员经费预算。
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
三、关于阿克苏市人民检察院2022年支出预算情况说明
阿克苏市人民检察院2022年支出预算1539.12万元,其中:
基本支出1539.12万元,占100%,比上年预算增加143.66万元,增长10.3%,主要原因是:本年增加24名书记员人员经费预算。
项目支出0.00万元,占0%,比上年预算增加0.00万元,增长0%,主要原因是:2022年我单位未安排项目预算。
四、关于阿克苏市人民检察院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
2022年财政拨款收支总预算1539.12万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括:一般公共预算拨款1539.12万元。
一般公共预算支出包括:
1、公共安全支出1262.93万元,主要用于人员经费及商品服务支出。
2、社会保障和就业支出129.48万元,主要用于抚恤资金支出、行政事业单位养老保险缴费支出。
3、卫生健康支出72.08万元,主要用于行政事业单位医疗缴费支出。
4、住房保障支出74.63万元,主要用于住房公积金缴费支出。
五、关于阿克苏市人民检察院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
阿克苏市人民检察院2022年一般公共预算拨款合计1539.12万元,其中:基本支出1539.12万元,比上年预算增加143.66万元,增长10.3%。主要原因是:本年增加24名书记员人员经费预算。
项目支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0%。主要原因是:2022年我单位未安排项目预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1、公共安全支出(类):1262.93万元,占82.1%;
2、社会保障和就业支出(类):129.48万元,占8.4%;
3、卫生健康支出(类):72.08万元,占4.7%;
4、住房保障支出(类):74.63万元,占4.8%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2022年预算数为1262.93万元,比上年预算增加188.95万元,增长17.6%,主要原因是:人员经费及商品服务支出增加。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022年预算数为38.68万元,比上年预算增加7.61万元,增长24.4%,主要原因是:缴费基数调增。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为90.80万元,比上年预算减少24.82万元,下降21.5%,主要原因是:本年养老保险缴费基数调整。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为47.10万元,比上年预算减少38.71万元,下降45.1%,主要原因是:2022年医疗保险基数调整。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为23.73万元,比上年预算增加23.73万元,增长100%,主要原因是:科目调整,2022年新增款项预算。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2022年预算数为1.26万元,比上年预算增加1.26万元,增长100%,主要原因是:科目调整,2022年新增款项预算。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为74.63万元,比上年预算减少12.08万元,下降13.9%,主要原因是:2022年住房公积金基数调整。
六、关于阿克苏市人民检察院2022年一般公共预算基本支出情况说明
阿克苏市人民检察院2022年一般公共预算基本支出1539.12万元,其中:
人员经费1425.13万元,主要包括:基本工资249.22万元、津贴补贴360.2万元、奖金20.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.8万元、职工基本医疗保险缴费25.31万元、公务员医疗补助缴费11.71万元、其他社会保障缴费2.42万元、住房公积金74.63万元、其他工资福利支出504.24万元、退休费45.24万元、抚恤金2.95万元、医疗费补助34.35万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助3.12万元。
公用经费113.99万元,主要包括:办公费70.33万元、工会经费3.66万元、公务用车运行维护费40万元。
七、关于阿克苏市人民检察院2022年一般公共预算项目支出情况说明
我单位2022年年初预算未安排一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。
八、关于阿克苏市人民检察院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
阿克苏市人民检察院2022年一般公共预算“三公”经费数为40.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费40.00万元,公务接待费0.00万元。
2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少10.00万元,下降20%,其中:
因公出国(境)费增加0.00万元,增长0%,主要原因是:2022年我单位因公出国(境)费0.00万元,未安排预算。
公务用车购置费增加0.00万元,增长0%,主要原因是:2022年我单位公务用车购置费0.00万元,未安排预算。
公务用车运行费减少10.00万元,下降20%,主要原因是:2022年我单位公车实际减少7辆,四辆公车调拨到其他单位, 三辆公车报废,导致运行维护费降低。
公务接待费增加0.00万元,增长0%,主要原因是:2022年我单位公务接待费0.00万元,未安排预算。
九、关于阿克苏市人民检察院2022年政府性基金预算拨款情况说明
阿克苏市人民检察院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年,阿克苏市人民检察院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算113.99万元,比上年预算减少5.29万元,下降4.4%。主要原因是:2022年我单位公车减少,维护费预算减少,导致机关运行经费预算减少。
(二)政府采购情况
2022年,阿克苏市人民检察院政府采购预算41.09万元,其中:政府采购货物预算21.09万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算20万元。
2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年底,阿克苏市人民检察院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋90平方米,价值2.56万元。
2.车辆12辆,价值266.42万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车12辆,价值266.42万元;其他车辆0辆,价值0万元。
3.办公家具价值82.53万元。
4.其他资产价值730.52万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2022年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2022年度,本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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(2022年)
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预算单位
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阿克苏市人民检察院
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项目名称
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项目资金(万元)
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年度资金总额:
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其中:财政拨款
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其他资金
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值(包含数字及文字描述)
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产出指标
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数量指标
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质量指标
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时效指标
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成本指标
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效益指标
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经济效益指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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可持续影响指标
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满意度指标
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满意度指标
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备注:我单位2022年未安排财政项目支出,项目支出绩效目标表为空表。
(五)其他需说明的事项
我单位无其他需说明事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
阿克苏市人民检察院
2022年02月25日